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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	215	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ASSISTENCIA SOCIAL MES 11/2020	149,90	149,90
2.00	CRAS MES 11/2020	249,90	499,80
1.00	ASSISTENCIA SOCIAL LABORATORIO MES 11/2020	89,90	89,90
1.00	PIM MES 12/2020	89,90	89,90
1.00	BOLSA FAMILIA 2 MES 12/2020	139,90	139,90
1.00	CONSELHO TUTELAR MES 12/2020	49,90	49,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	ASSISTENCIA SOCIAL MES 11/2020 CRAS MES 11/2020 ASSISTENCIA SOCIAL LABORATORIO MES 11/2020 PIM MES 12/2020 BOLSA FAMILIA 2 MES 12/2020 CONSELHO TUTELAR MES 12/2020	1.019,30
21/01/2021	ASSISTENCIA SOCIAL MES 11/2020 CRAS MES 11/2020 ASSISTENCIA SOCIAL LABORATORIO MES 11/2020 PIM MES 12/2020 BOLSA FAMILIA 2 MES 12/2020 CONSELHO TUTELAR MES 12/2020		1.019,30
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715			1.019,30
TOTAL		1.019,30	1.019,30	1.019,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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