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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2156	Data de lançamento:	29/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA DESTINAÇÃO A UMA CESTA BASICA PARA BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI 3.085/2020. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	16,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA DESTINAÇÃO A UMA CESTA BASICA PARA BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI 3.085/2020. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	16,03
29/04/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA DESTINAÇÃO A UMA CESTA BASICA PARA BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI 3.085/2020. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		16,03
07/05/2021	Pagamento de Empenho 2156/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16,03
TOTAL		16,03	16,03	16,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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