Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2171 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
16 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A Nº04 PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ADITIVOS CONTRATUAIS Nº01, 02 E 03. |
0,00 |
21.613,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A Nº04 PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ADITIVOS CONTRATUAIS Nº01, 02 E 03. |
21.613,37 |
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| 29/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A Nº04 PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ADITIVOS CONTRATUAIS Nº01, 02 E 03. |
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21.613,37 |
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| 21/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2021
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - 2096 |
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21.613,37 |
| TOTAL |
21.613,37 |
21.613,37 |
21.613,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
