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Exercício: 2021
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2219	Data de lançamento:	03/05/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA A LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2021	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA A LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO.	760,00
03/05/2021	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA A LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO.		760,00
03/05/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2219/2021, OSIEL DA VEIGA ME			15,20
10/05/2021	Pagamento de Empenho 2219/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			744,80
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/05/2021	15,20		Lançada
TOTAL		15,20