Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2229
Data de lançamento:
03/05/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE AUTOMOVEL AMBULANCIA PLACA JAK-9D03, MERCENDES BENZ, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2021,R$ 1411,65(PARCELA). SEC DA SAUDE.
0,00
1.411,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2021
EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE AUTOMOVEL AMBULANCIA PLACA JAK-9D03, MERCENDES BENZ, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2021,R$ 1411,65(PARCELA). SEC DA SAUDE.
1.411,65
03/05/2021
EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE AUTOMOVEL AMBULANCIA PLACA JAK-9D03, MERCENDES BENZ, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2021,R$ 1411,65(PARCELA). SEC DA SAUDE.
1.411,65
10/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2021
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 9273
1.411,65
TOTAL
1.411,65
1.411,65
1.411,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
