Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
225
Data de lançamento:
22/01/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SETOR RODOVIARIO
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS:
RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
RETROESCAVADEIRA RANDON RK406.
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.
0,00
2.565,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2021
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS:
RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
RETROESCAVADEIRA RANDON RK406.
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.
2.565,87
22/01/2021
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS:
RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
RETROESCAVADEIRA RANDON RK406.
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.
2.565,87
01/02/2021
Pagamento de Empenho 225/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.565,87
TOTAL
2.565,87
2.565,87
2.565,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
