Nome do Credor: SL POUSADA E ASSESSORIA LOGISTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2260
Data de lançamento:
05/05/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS NA POUSADA NO DIA 25/01/2021 A 26/01/2021 DE NELCI TELES E ACOMPANHENTE RAFAEL TELES A CIDADE DE PASSO FUNDO . SEC DA SAUDE.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2021
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS NA POUSADA NO DIA 25/01/2021 A 26/01/2021 DE NELCI TELES E ACOMPANHENTE RAFAEL TELES A CIDADE DE PASSO FUNDO . SEC DA SAUDE.
140,00
05/05/2021
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS NA POUSADA NO DIA 25/01/2021 A 26/01/2021 DE NELCI TELES E ACOMPANHENTE RAFAEL TELES A CIDADE DE PASSO FUNDO . SEC DA SAUDE.
140,00
18/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2021
SL POUSADA E ASSESSORIA LOGISTICA LTDA - 14004
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
