Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
227 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
233,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
233,90 |
|
|
| 22/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
|
233,90 |
|
| 01/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2021
LOJAS BECKER LTDA - 2653 |
|
|
233,90 |
| TOTAL |
233,90 |
233,90 |
233,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
