Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2277 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHÃO TANQUE REFERENTE A 231 HORAS. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
41.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHÃO TANQUE REFERENTE A 231 HORAS. SEC DE OBRAS. |
41.580,00 |
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| 05/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHÃO TANQUE REFERENTE A 231 HORAS. SEC DE OBRAS. |
|
41.580,00 |
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| 05/05/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2277/2021, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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1.671,52 |
| 11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2021
MARCOS ANDRE GOTARDO ME - 2473 |
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39.908,48 |
| TOTAL |
41.580,00 |
41.580,00 |
41.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/05/2021 |
1.671,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.671,52 |
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