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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2305	Data de lançamento:	07/05/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMEI DESPERTAR- MES 04/2021 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	EMEI SÃO MIGUEL - MES 04/2021 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	EMEI IRMA MARINES - MES 04/2021 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	EMEI MONTEIRO LOBATO - MES 04/2021 R$ 149,90	149,90	149,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2021	EMEI DESPERTAR- MES 04/2021 R$ 149,90 EMEI SÃO MIGUEL - MES 04/2021 R$ 149,90 EMEI IRMA MARINES - MES 04/2021 R$ 149,90 EMEI MONTEIRO LOBATO - MES 04/2021 R$ 149,90	599,60
07/05/2021	EMEI DESPERTAR- MES 04/2021 R$ 149,90 EMEI SÃO MIGUEL - MES 04/2021 R$ 149,90 EMEI IRMA MARINES - MES 04/2021 R$ 149,90 EMEI MONTEIRO LOBATO - MES 04/2021 R$ 149,90		599,60
18/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 TIAGO COINASKI ME - 2646			599,60
TOTAL		599,60	599,60	599,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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