Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2313 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEC DA AGRICULTURA- MES 04/21 R$ 149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
CAMERA DE VIGILANCIA - MES 04/21 R$ 199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 1.00 |
SEC ADMINISTRAÇÃO- MES 04/21 R$ 199,90 |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
SEC DA AGRICULTURA- MES 04/21 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA - MES 04/21 R$ 199,90 SEC ADMINISTRAÇÃO- MES 04/21 R$ 199,90 |
549,70 |
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| 07/05/2021 |
SEC DA AGRICULTURA- MES 04/21 R$ 149,90
CAMERA DE VIGILANCIA - MES 04/21 R$ 199,90
SEC ADMINISTRAÇÃO- MES 04/21 R$ 199,90
|
|
549,70 |
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| 18/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2021
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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549,70 |
| TOTAL |
549,70 |
549,70 |
549,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
