Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2339 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRETADOS COM VEICULO MUNCKE. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRETADOS COM VEICULO MUNCKE. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.000,00 |
|
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| 10/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRETADOS COM VEICULO MUNCKE. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.000,00 |
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| 10/05/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2339/2021, METALURGICA MORESCO EIRELI |
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20,10 |
| 19/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2021
METALURGICA MORESCO EIRELI - 13396 |
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979,90 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/05/2021 |
20,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,10 |
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