Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2434 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE ÁGUA DE 2000 LITROS - FIBRA
Finalidade: CAIXA DE ÁGUA - Para secretaria de obras |
755,00 |
755,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
CAIXA DE ÁGUA DE 2000 LITROS - FIBRA
Finalidade: CAIXA DE ÁGUA - Para secretaria de obras |
755,00 |
|
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| 10/06/2021 |
CAIXA DE ÁGUA DE 2000 LITROS - FIBRA
Finalidade: CAIXA DE ÁGUA - Para secretaria de obras |
|
755,00 |
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| 17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CAIXA DE ÁGUA DE 2000 LITROS - FIBRA
Finalidade: CAIXA DE ÁGUA - Para secretaria de obras |
|
|
755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
