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Exercício: 2021
Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2469	Data de lançamento:	18/05/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 POLTRONAS, 2 FORNOS ELETRICOS E 1 APARELHO SOM COM MICROFONE PARA EQUIPAR O CRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	5.168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 POLTRONAS, 2 FORNOS ELETRICOS E 1 APARELHO SOM COM MICROFONE PARA EQUIPAR O CRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.168,00
18/05/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 POLTRONAS, 2 FORNOS ELETRICOS E 1 APARELHO SOM COM MICROFONE PARA EQUIPAR O CRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		5.168,00
27/05/2021	Pagamento de Empenho 2469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.168,00
TOTAL		5.168,00	5.168,00	5.168,00
SALDO A PAGAR				0,00