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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2473	Data de lançamento:	18/05/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MANTAS ESTAMPADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS REFERENCIADAS AO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (CAMPANHA DO AGASALHO). SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	3.390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MANTAS ESTAMPADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS REFERENCIADAS AO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (CAMPANHA DO AGASALHO). SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	3.390,00
18/05/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MANTAS ESTAMPADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS REFERENCIADAS AO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (CAMPANHA DO AGASALHO). SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		3.390,00
27/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2021 LOIRACI LOURDES COPCESKI - 1681			3.390,00
TOTAL		3.390,00	3.390,00	3.390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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