Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente ao repasse mensal. Mes 01/2021 |
0,00 |
612,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
Empenho referente ao repasse mensal. Mes 01/2021 |
612,26 |
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| 04/01/2021 |
Empenho referente ao repasse mensal. Mes 01/2021 |
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612,26 |
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| 12/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM - 12970 |
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612,26 |
| TOTAL |
612,26 |
612,26 |
612,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
