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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO 00436139006

Dados do Empenho
Número do empenho: 2501 Data de lançamento: 19/05/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: QSE FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IWB-6606, ISV-7952, IFT-0576, ITJ-7927. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 589,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IWB-6606, ISV-7952, IFT-0576, ITJ-7927. SEC DA EDUCAÇÃO. 589,00
19/05/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IWB-6606, ISV-7952, IFT-0576, ITJ-7927. SEC DA EDUCAÇÃO. 589,00
27/05/2021 Pagamento de Empenho 2501/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 589,00
TOTAL 589,00 589,00 589,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.