Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2609 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal2021 |
0,00 |
4.090,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal2021 |
4.090,27 |
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| 24/05/2021 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência mês 05/2021. |
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4.090,27 |
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| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: E.I. SERVENTES |
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51,27 |
| 18/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2609/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.039,00 |
| TOTAL |
4.090,27 |
4.090,27 |
4.090,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/05/2021 |
51,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
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51,27 |
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