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Exercício: 2021
Nome do Credor: HELIO FONTANA & FILHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2705	Data de lançamento:	21/05/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	PSF BRANCO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
304.00	FARINHA DE TRIGO 5 KG	13,90	4.225,60
304.00	ARROZ 02 KG	5,50	1.672,00
304.00	FARINHA DE MILHO 1 KG	3,20	972,80
304.00	AÇUCAR 2 KG	5,50	1.672,00
304.00	AZEITE	7,75	2.356,00
304.00	MASSA 500g	2,29	696,16
304.00	NESCAFE SOLUVEL	8,49	2.580,96
304.00	SAL 1 KG	1,49	452,96
304.00	FEIJÃO PRETO TIPO 1	6,50	1.976,00
608.00	BARRA DE SABÃO	1,59	966,72
304.00	LEITE 01 LT	3,15	957,60
304.00	BOLACHA MARIA	3,29	1.000,16
608.00	BOLACHA RECHEADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS - (ÁREA INDÍGENA)	0,99	601,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2021	FARINHA DE TRIGO 5 KG ARROZ 02 KG FARINHA DE MILHO 1 KG AÇUCAR 2 KG AZEITE MASSA 500g NESCAFE SOLUVEL SAL 1 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 BARRA DE SABÃO LEITE 01 LT BOLACHA MARIA BOLACHA RECHEADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS - (ÁREA INDÍGENA)	20.130,88
14/06/2021	ESTORNO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS POIS VAI SER FEITO UMA ORDEM NOVA COM VINCULAÇÃO DE DISPENSA.	-20.130,88
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00