Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2774 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AIR BAG LADO PARA VEICULO PLACA IUZ-7831. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
151,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AIR BAG LADO PARA VEICULO PLACA IUZ-7831. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
151,26 |
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| 27/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AIR BAG LADO PARA VEICULO PLACA IUZ-7831. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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151,26 |
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| 02/06/2021 |
ESORNO REFERENTE A NOTA QUE VEIO COMO REMESSA DE PEÇA DE GARANTIAL. |
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-151,26 |
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| 02/06/2021 |
ESORNO REFERENTE A NOTA QUE VEIO COMO REMESSA DE PEÇA DE GARANTIAL. |
-151,26 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
