Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2825 |
Data de lançamento: |
28/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA DE 20LT PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E VIGILANCIA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA DE 20LT PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E VIGILANCIA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
340,00 |
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| 28/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA DE 20LT PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E VIGILANCIA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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340,00 |
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| 09/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2825/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
