Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AITA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2904 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELETRICA PARA VEICULO PLACA IDV-2169. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELETRICA PARA VEICULO PLACA IDV-2169. SEC DE OBRAS. |
100,00 |
|
|
| 01/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELETRICA PARA VEICULO PLACA IDV-2169. SEC DE OBRAS. |
|
100,00 |
|
| 01/06/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2904/2021, AITA & CIA LTDA |
|
|
2,00 |
| 10/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2904/2021 |
|
|
98,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/06/2021 |
2,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,00 |
|
|
