| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaferias2021 | 23,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhaferias2021 | 23,74 | ||
| 01/06/2021 | Empenho referente aos patronais de férias comp 06/2021. | 23,74 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 2921/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,74 | ||
| TOTAL | 23,74 | 23,74 | 23,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
