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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AITA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	02/06/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELETRICA E REVISAO E CONSERTO EM VEICULOS PLACAS. ONIBUS IUQ-2315, ONIBUS ITK-5002, ONIBUS IWB-6606, MICRO IKR-5264 E MICRO IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELETRICA E REVISAO E CONSERTO EM VEICULOS PLACAS. ONIBUS IUQ-2315, ONIBUS ITK-5002, ONIBUS IWB-6606, MICRO IKR-5264 E MICRO IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO.	800,00
02/06/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELETRICA E REVISAO E CONSERTO EM VEICULOS PLACAS. ONIBUS IUQ-2315, ONIBUS ITK-5002, ONIBUS IWB-6606, MICRO IKR-5264 E MICRO IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO.		800,00
02/06/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2935/2021, AITA & CIA LTDA			16,00
10/06/2021	Pagamento de Empenho 2935/2021			784,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/06/2021	16,00		Lançada
TOTAL		16,00

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