Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI MÓVEL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2992 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA (55)984544263 |
6,92 |
6,92 |
| 1.00 |
TAXA (55)984545271 |
6,12 |
6,12 |
| 1.00 |
TAXA (55)984546880 |
11,98 |
11,98 |
| 1.00 |
TAXA (55)984548362 |
10,65 |
10,65 |
| 1.00 |
TAXA (55)984549784 |
6,92 |
6,92 |
| 1.00 |
TAXA (55)984546652 |
11,98 |
11,98 |
| 1.00 |
TAXA (55)984549892 |
6,92 |
6,92 |
| 1.00 |
TAXA (55)984549197 |
10,65 |
10,65 |
| 1.00 |
TAXA (55)984542542 |
6,92 |
6,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
TAXA (55)984544263 TAXA (55)984545271 TAXA (55)984546880 TAXA (55)984548362 TAXA (55)984549784 TAXA (55)984546652 TAXA (55)984549892 TAXA (55)984549197 TAXA (55)984542542 |
79,06 |
|
|
| 07/06/2021 |
TAXA (55)984544263
TAXA (55)984545271
TAXA (55)984546880
TAXA (55)984548362
TAXA (55)984549784
TAXA (55)984546652
TAXA (55)984549892
TAXA (55)984549197
TAXA (55)984542542
|
|
79,06 |
|
| 10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2021
OI MÓVEL S.A. - 9748 |
|
|
79,06 |
| TOTAL |
79,06 |
79,06 |
79,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
