Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3024 |
Data de lançamento: |
09/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLA MARIO QUINTANA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
647,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLA MARIO QUINTANA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
647,78 |
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| 09/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLA MARIO QUINTANA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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647,78 |
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| 14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2021
MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA - 14693 |
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647,78 |
| 22/06/2021 |
ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR POR MERCADORIA NÃO ENVIADA. |
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-178,90 |
| 22/06/2021 |
ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR POR MERCADORIA NAO ENVIADA. |
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-178,90 |
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| 22/06/2021 |
ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR POR MERCADORIA NAO ENVIADA. |
-178,90 |
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| TOTAL |
468,88 |
468,88 |
468,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
