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Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3039	Data de lançamento:	10/06/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BRITADOR. SEC DE OBRAS.	0,00	850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BRITADOR. SEC DE OBRAS.	850,00
10/06/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BRITADOR. SEC DE OBRAS.		850,00
10/06/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BRITADOR. SEC DE OBRAS.		850,00
10/06/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3039/2021, COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME			17,08
10/06/2021	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3039/2021, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME			17,09
10/06/2021	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3039/2021			-17,08
10/06/2021	ESTORNO POIS ISS DEU DIFERENÇA DE UM CENTAVO		-832,92
10/06/2021	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3039/2021 NESTA DATA.		-17,08
17/06/2021	Pagamento de Empenho 3039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			832,91
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/06/2021	17,08
ISS	10/06/2021	17,09		Lançada
TOTAL		34,17