Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JUNIOR ANTONIO SMANIOTTO 04619000094 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3088 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS COROLA PLACA IXX-7215 E MICRO ONIBUS PLACA IKR-5264. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS COROLA PLACA IXX-7215 E MICRO ONIBUS PLACA IKR-5264. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
120,00 |
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| 14/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS COROLA PLACA IXX-7215 E MICRO ONIBUS PLACA IKR-5264. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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120,00 |
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| 18/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2021
JUNIOR ANTONIO SMANIOTTO 04619000094 - 14192 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
