| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 309 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.35 | Prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação mensalmente, através de meio eletrônico (cartão magnético). | 130,00 | 30.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação mensalmente, através de meio eletrônico (cartão magnético). | 30.725,00 | ||
| 25/01/2021 | Prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação mensalmente, através de meio eletrônico (cartão magnético). | 30.725,00 | ||
| 31/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 30.725,00 | ||
| 31/01/2021 | EMPENHO BAIXADO ANTES. COBRANÇA SERÁ FEITA NO MÊS SEGUINTE | -30.725,00 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 30.725,00 | ||
| TOTAL | 30.725,00 | 30.725,00 | 30.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
