Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3092 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
52 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Aquisição de Dois Kits Psicomotor Interativo. |
4.800,00 |
9.600,00 |
| 1.00 |
Aquisição de Um Kit Pedagógico Inclusão Social para a Secretaria Municipal da Educação. |
4.800,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
Aquisição de Dois Kits Psicomotor Interativo. Aquisição de Um Kit Pedagógico Inclusão Social para a Secretaria Municipal da Educação. |
14.400,00 |
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| 14/06/2021 |
Aquisição de Dois Kits Psicomotor Interativo.
Aquisição de Um Kit Pedagógico Inclusão Social para a Secretaria Municipal da Educação.
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14.400,00 |
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| 18/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2021
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 14688 |
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14.400,00 |
| TOTAL |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
