Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE MOACIR AUMONDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3102 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS |
| Natureza da despesa: |
PRECATÓRIOS E RPV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO Nº9000223-19.2016.8.21.0116. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
5.485,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO Nº9000223-19.2016.8.21.0116. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
5.485,54 |
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| 14/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO Nº9000223-19.2016.8.21.0116. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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5.485,54 |
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| 18/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2021
JOSE MOACIR AUMONDI - 8355 |
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5.485,54 |
| TOTAL |
5.485,54 |
5.485,54 |
5.485,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
