Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F M PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3111 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PNEU 9X17,5 BORRACHUDO. |
395,00 |
1.185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
PNEU 9X17,5 BORRACHUDO. |
1.185,00 |
|
|
| 22/06/2021 |
PNEU 9X17,5 BORRACHUDO.
|
|
1.185,00 |
|
| 25/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3111/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.185,00 |
| TOTAL |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
