Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WESLEY RAMÃO LOJA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3150 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
49 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 440.00 |
Contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção da rede de iluminação pública. |
38,88 |
17.107,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
Contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção da rede de iluminação pública. |
17.107,20 |
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| 15/06/2021 |
Contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção da rede de iluminação pública.
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17.107,20 |
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| 22/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2021
WESLEY RAMÃO LOJA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 14679 |
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17.107,20 |
| TOTAL |
17.107,20 |
17.107,20 |
17.107,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
