Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SMART EDITORA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3180 |
Data de lançamento: |
17/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
Aquisição de 38 (trinta e oito) Pendrives Pedagógicos para a Secretaria Municipal da Educação. |
195,00 |
7.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2021 |
Aquisição de 38 (trinta e oito) Pendrives Pedagógicos para a Secretaria Municipal da Educação. |
7.410,00 |
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| 17/06/2021 |
Aquisição de 38 (trinta e oito) Pendrives Pedagógicos para a Secretaria Municipal da Educação.
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7.410,00 |
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| 24/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2021
SMART EDITORA EIRELI - EPP - 14632 |
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7.410,00 |
| TOTAL |
7.410,00 |
7.410,00 |
7.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
