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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS 01259549054

Dados do Empenho

Número do empenho:	3185	Data de lançamento:	17/06/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IRX-840, IVM-2D69, ICX-0514, LXO-5710, JCB, CARREGADOR, IKK-6538, IDV-9111 E IDK-9884. SEC DE OBRAS.	0,00	1.365,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2021	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IRX-840, IVM-2D69, ICX-0514, LXO-5710, JCB, CARREGADOR, IKK-6538, IDV-9111 E IDK-9884. SEC DE OBRAS.	1.365,00
17/06/2021	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IRX-840, IVM-2D69, ICX-0514, LXO-5710, JCB, CARREGADOR, IKK-6538, IDV-9111 E IDK-9884. SEC DE OBRAS.		1.365,00
24/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2021 LUCIANE MARIA MORAIS 01259549054 - 14208			1.365,00
TOTAL		1.365,00	1.365,00	1.365,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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