Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CPU PARA SALA DE TESOURARIA.SEC DA FAZENDA. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CPU PARA SALA DE TESOURARIA.SEC DA FAZENDA. |
4.500,00 |
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| 25/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CPU PARA SALA DE TESOURARIA.SEC DA FAZENDA. |
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4.500,00 |
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| 25/01/2021 |
ESTORNO REFERENTE A CADASTRO INCORRETO DA CONTA DE DESPESA. |
|
-4.500,00 |
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| 25/01/2021 |
ESTORNO REFERENTE A CONTA DE DESPESA ERRADA |
-4.500,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
