Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3217 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RESTAURANTE POPULAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTAURANTE POPULAR- MES 06/21 R$ 1.165,06, EMPENHADO O VALOR RESTANTE QUE FALTOU DA LIQUIDAÇÃO Nº 65/2021. |
519,52 |
519,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
RESTAURANTE POPULAR- MES 06/21 R$ 1.165,06, EMPENHADO O VALOR RESTANTE QUE FALTOU DA LIQUIDAÇÃO Nº 65/2021. |
519,52 |
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| 22/06/2021 |
RESTAURANTE POPULAR- MES 06/21 R$ 1.165,06, EMPENHADO O VALOR RESTANTE QUE FALTOU DA LIQUIDAÇÃO Nº 65/2021.
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519,52 |
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| 28/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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519,52 |
| TOTAL |
519,52 |
519,52 |
519,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
