Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MILENA MUNERO PREDEBON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PROCESSAMENTOS ELETRONICOS E EMISSAO DE CERTIDOES PARA SECRETARIA DA FAZENDA. |
0,00 |
513,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PROCESSAMENTOS ELETRONICOS E EMISSAO DE CERTIDOES PARA SECRETARIA DA FAZENDA. |
513,50 |
|
|
| 26/01/2021 |
NUMEROS DOS RECIBOS,TODOS REFERENTE AO VALOR DE R$ 39,50.
Nº 020483
Nº 020486
Nº 020487
Nº 020488
Nº 020489
Nº 020490
Nº 020491
Nº 020492
Nº 020493
Nº 020494
Nº 020495
Nº 020496
Nº 020497 |
|
513,50 |
|
| 01/02/2021 |
Pagamento de Empenho 326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
513,50 |
| TOTAL |
513,50 |
513,50 |
513,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
