Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	347	Data de lançamento:	27/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE AUTOMOVEL, AMBULANCIA PLACA JAK9D03.SEC DA SAUDE	0,00	8.877,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2021	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE AUTOMOVEL, AMBULANCIA PLACA JAK9D03.SEC DA SAUDE	8.877,64
27/01/2021	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE AUTOMOVEL, AMBULANCIA PLACA JAK9D03.SEC DA SAUDE		8.877,64
31/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PAGA DO SEGURO DO AUTOMOVEL,AMBULANCIA PLACA JAK9D03. MES REFERENTE (VENCIMENTO) 30/01/2021. NUMERO DO RECIBO DE PAGAMENTO:616331			2.219,41
24/02/2021	PAGAMENTO ANULADO CONFORME DEPOSITO DA DEVOLUÇÃO NA CONTA NO DIA 22/02/2021.			-2.219,41
24/02/2021	ESTORNO REFERENTE A CANCELAMENTO DA APÓLICE.		-8.877,64
24/02/2021	ESTORNO REFERENTE A CANCELAMENTO DA APÓLICE.	-8.877,64
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®