| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
| Número do empenho: | 3518 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 760,00 | ||
| 01/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI DESPERTAR, EMEI IRMA MARINES E EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 760,00 | ||
| 01/07/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3518/2021, OSIEL DA VEIGA ME | 15,20 | ||
| 09/07/2021 | Pagamento de Empenho 3518/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 744,80 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/07/2021 | 15,20 | Lançada | |
| TOTAL | 15,20 |
