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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	352	Data de lançamento:	27/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINCO MIL FOLHAS TIMBRADAS A4,QUINHENTOS ENVELOPES TIPO SACO BRANCO 24CM34 E QUINHENTOS ENVELOPES TIPO CARTA.	0,00	2.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINCO MIL FOLHAS TIMBRADAS A4,QUINHENTOS ENVELOPES TIPO SACO BRANCO 24CM34 E QUINHENTOS ENVELOPES TIPO CARTA.	2.990,00
27/01/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINCO MIL FOLHAS TIMBRADAS A4,QUINHENTOS ENVELOPES TIPO SACO BRANCO 24CM34 E QUINHENTOS ENVELOPES TIPO CARTA.		2.990,00
02/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2021 LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP - 9683			2.990,00
TOTAL		2.990,00	2.990,00	2.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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