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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ZUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3521 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: PRECATORIO LURDES IVETE TREVISOL
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.91.02.00.00.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
Natureza da despesa: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0000722-09.2014.5.04.0551, PAGAMENTO CONCORDADO EM 2(DUAS)PARCELAS SUCESSIVAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 43.249,87(PARCELA). 0,00 86.499,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0000722-09.2014.5.04.0551, PAGAMENTO CONCORDADO EM 2(DUAS)PARCELAS SUCESSIVAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 43.249,87(PARCELA). 86.499,74
01/07/2021 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS A PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0000722-09.2014.5.04.0551, PARCELA Nº 01 , AO MES 07/2021. 43.249,87
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS A PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0000722-09.2014.5.04.0551, PARCELA Nº 01 , AO MES 07/2021. 43.249,87
04/08/2021 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICÍOS A PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0000722-09.2014.5.04.0551, PARCELA Nº 02, AO MES 08/2021. 43.249,87
10/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICÍOS A PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0000722-09.2014.5.04.0551, PARCELA Nº 02, AO MES 08/2021. 43.249,87
TOTAL 86.499,74 86.499,74 86.499,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.