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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MÓVEL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3542	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	(55) 984544263 R$ 51,90	51,90	51,90
1.00	(55)984545271 R$ 45,90	45,90	45,90
1.00	(55) 984546880 R$ 89,90	89,90	89,90
1.00	(55) 984548362 R$ 79,90	79,90	79,90
1.00	(55) 984549784 R$ 51,90	51,90	51,90
1.00	(55) 984546652 R$ 89,90	89,90	89,90
1.00	(55) 984549892 R$ 55,92	55,92	55,92
1.00	(55) 984549197 R$ 83,92	83,92	83,92
1.00	(55) 984542542 R$ 51,90	51,90	51,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	(55) 984544263 R$ 51,90 (55)984545271 R$ 45,90 (55) 984546880 R$ 89,90 (55) 984548362 R$ 79,90 (55) 984549784 R$ 51,90 (55) 984546652 R$ 89,90 (55) 984549892 R$ 55,92 (55) 984549197 R$ 83,92 (55) 984542542 R$ 51,90	601,14
01/07/2021	(55) 984544263 R$ 51,90 (55)984545271 R$ 45,90 (55) 984546880 R$ 89,90 (55) 984548362 R$ 79,90 (55) 984549784 R$ 51,90 (55) 984546652 R$ 89,90 (55) 984549892 R$ 55,92 (55) 984549197 R$ 83,92 (55) 984542542 R$ 51,90		601,14
09/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3542/2021 OI MÓVEL S.A. - 9748			601,14
TOTAL		601,14	601,14	601,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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