| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 3556 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 06/21 | 1.614,40 | 1.614,40 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 06/21 | 1.688,81 | 1.688,81 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 06/21 | 760,35 | 760,35 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 06/21 | 897,30 | 897,30 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 06/21 | 2.541,04 | 2.541,04 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 06/21 | 1.877,72 | 1.877,72 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 06/21 | 1.628,32 | 1.628,32 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 AO MES 06/21 | 848,67 | 848,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 AO MES 06/21 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 AO MES 06/21 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 AO MES 06/21 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 AO MES 06/21 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 AO MES 06/21 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 AO MES 06/21 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 AO MES 06/21 COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 AO MES 06/21 | 11.856,61 | ||
| 01/07/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 | 11.856,61 | ||
| 12/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 11.856,61 | ||
| TOTAL | 11.856,61 | 11.856,61 | 11.856,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
