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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3561	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO PARA COMBUSTIVEL DA GESTAO DE FROTAS AO MES 06/2021, SUBSEQUENTE A EMPENHOS Nº 3556,3557,3558,3559,3560,VALOR RESTANTE.	0,00	7.167,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO PARA COMBUSTIVEL DA GESTAO DE FROTAS AO MES 06/2021, SUBSEQUENTE A EMPENHOS Nº 3556,3557,3558,3559,3560,VALOR RESTANTE.	7.167,79
01/07/2021	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO PARA COMBUSTIVEL DA GESTAO DE FROTAS AO MES 06/2021, SUBSEQUENTE A EMPENHOS Nº 3556,3557,3558,3559,3560,VALOR RESTANTE.		7.167,79
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913			7.167,79
TOTAL		7.167,79	7.167,79	7.167,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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