Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BAZAR OBAMIX LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
853,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
853,32 |
|
|
| 05/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO., |
|
853,32 |
|
| 16/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2021
BAZAR OBAMIX LTDA EPP - 11037 |
|
|
853,32 |
| TOTAL |
853,32 |
853,32 |
853,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
