Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
65 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO PRÉDIO, PARA SETOR DO CREAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO PRÉDIO, PARA SETOR DO CREAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
500,00 |
|
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| 12/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO PRÉDIO, PARA SETOR DO CREAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
500,00 |
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| 12/07/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3739/2021, SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
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|
25,00 |
| 19/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2021
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 10755 |
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|
475,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/07/2021 |
25,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,00 |
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