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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3750 Data de lançamento: 12/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ILF-8048 E LXO-5710. SEC DE OBRAS. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ILF-8048 E LXO-5710. SEC DE OBRAS. 150,00
12/07/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ILF-8048 E LXO-5710. SEC DE OBRAS. 150,00
12/07/2021 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3750/2021, AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME 3,95
19/07/2021 Pagamento de Empenho 3750/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,05
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/07/2021 3,95 Lançada
TOTAL   3,95