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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3780 Data de lançamento: 13/07/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR. SEC DE OBRAS. 0,00 510,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR. SEC DE OBRAS. 510,75
13/07/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR. SEC DE OBRAS. 510,75
23/07/2021 Pagamento de Empenho 3780/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,75
TOTAL 510,75 510,75 510,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.