Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3785 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941683- MES 07/21 R$ 3,86 |
3,86 |
3,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
37941683- MES 07/21 R$ 3,86 |
3,86 |
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| 13/07/2021 |
37941683- MES 07/21 R$ 3,86
|
|
3,86 |
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| 23/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2021
TELEFONICA BRASIL S.A. - 9463 |
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3,86 |
| TOTAL |
3,86 |
3,86 |
3,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
